KI-Governance Rollen & Eskalationsmatrix

Policy Owner

Wer ist operativ für diese Richtlinie verantwortlich?

Name des Owners

Wer ist die verantwortliche Person?

Vor- und Zuname des primären Ansprechpartners.

Rolle des Owners

Welche Funktionsbezeichnung hat der Verantwortliche?

Bitte hier die Job-Bezeichnung eintragen, nicht den Namen.

Owner fehlt (Pflicht)

Organisationseinheit

Welche Abteilung ist federführend?

Das 'Zuhause' der KI-Governance im Organigramm.

Email des Owners

Direkte Email-Adresse des Owners?

Für Rückfragen zur Richtlinie.

Eskalations- & Kontaktkanäle

An wen gehen Anfragen oder Incident-Meldungen?

Funktionsbezeichnung

Wie heißt die verantwortliche Stelle?

Der Name, unter dem Mitarbeiter Hilfe suchen.

Meldeweg & EskalationMindestens 1 Feld erforderlich

Eskalations-E-Mail

Wohin sollen Vorfälle gemeldet werden?

Idealerweise eine Verteiler-Liste oder Funktionsadresse, kein persönliches Postfach.

Ticket-System / URL

Gibt es ein Portal für Meldungen?

Optional. Link zum Jira/ServiceNow Formular.

Gültigkeit & Review

Ab wann gilt die Richtlinie und wie oft wird sie geprüft?

Gültig ab

Ab wann gilt die Richtlinie?

Hilft für Versionierung und interne Kommunikation.

Gültig ab: 2026-04-07

Review-Zyklus

Wie oft soll die Policy geprüft werden?

KI entwickelt sich schnell. Wir empfehlen kürzere Zyklen als bei Standard-Policies.

Nächstes Review

Wann steht die nächste Prüfung an?

Wird automatisch basierend auf dem Zyklus berechnet, kann aber manuell angepasst werden.

Klassifikation

Wie vertraulich ist dieses Dokument?

Steuert den Schutzvermerk im Footer jeder Seite.

Geltungsbereich (Scope)

Für wen und wo gilt diese Richtlinie?

Personengruppen

Für wen gilt diese Richtlinie?

Definiert den persönlichen Geltungsbereich.

Gesellschaften

Für welche juristischen Einheiten gilt das?

Relevant bei Konzernstrukturen.

Ausschlüsse

Wer oder was ist ausgenommen?

Explizite Ausnahmen verhindern Missverständnisse.

Freigaben (Approvals)

Offizielle Genehmigungen dokumentieren.

Hinweis: Diese Angaben erscheinen im Meta-Bereich der Richtlinie (Header) und werden im Incident-Abschnitt als Eskalationspunkt referenziert.

Verantwortlichkeiten & Eskalation

Policy Owner

Eskalations- & Kontaktkanäle

Gültigkeit & Review

Geltungsbereich (Scope)

Freigaben (Approvals)