Verantwortlichkeiten & Eskalation
Gesamtfortschritt25%
Policy Owner
Wer ist operativ für diese Richtlinie verantwortlich?
Name des Owners
Wer ist die verantwortliche Person?
Vor- und Zuname des primären Ansprechpartners.
Rolle des Owners
Welche Funktionsbezeichnung hat der Verantwortliche?
Bitte hier die Job-Bezeichnung eintragen, nicht den Namen.
Owner fehlt (Pflicht)
Organisationseinheit
Welche Abteilung ist federführend?
Das 'Zuhause' der KI-Governance im Organigramm.
Email des Owners
Direkte Email-Adresse des Owners?
Für Rückfragen zur Richtlinie.
Eskalations- & Kontaktkanäle
An wen gehen Anfragen oder Incident-Meldungen?
Eskalations-E-Mail
Wohin sollen Vorfälle gemeldet werden?
Idealerweise eine Verteiler-Liste oder Funktionsadresse, kein persönliches Postfach.
Ticket-System / URL
Gibt es ein Portal für Meldungen?
Optional. Link zum Jira/ServiceNow Formular.
Funktionsbezeichnung
Wie heißt die verantwortliche Stelle?
Der Name, unter dem Mitarbeiter Hilfe suchen.
Eskalationskontakt
Wohin bei Fragen oder Vorfällen?
E-Mail, Ticket-Queue oder Rolle (z. B. security@…, compliance@…, ops@…).
Eskalationskontakt fehlt (Pflicht)
Gültigkeit & Review
Ab wann gilt die Richtlinie und wie oft wird sie geprüft?
Gültig ab
Ab wann gilt die Richtlinie?
Hilft für Versionierung und interne Kommunikation.
Gültig ab: 2026-02-02
Review-Zyklus
Wie oft soll die Policy geprüft werden?
KI entwickelt sich schnell. Wir empfehlen kürzere Zyklen als bei Standard-Policies.
Nächstes Review
Wann steht die nächste Prüfung an?
Wird automatisch basierend auf dem Zyklus berechnet, kann aber manuell angepasst werden.
Klassifikation
Wie vertraulich ist dieses Dokument?
Steuert den Schutzvermerk im Footer jeder Seite.
Geltungsbereich (Scope)
Für wen und wo gilt diese Richtlinie?
Personengruppen
Für wen gilt diese Richtlinie?
Definiert den persönlichen Geltungsbereich.
Gesellschaften
Für welche juristischen Einheiten gilt das?
Relevant bei Konzernstrukturen.
Ausschlüsse
Wer oder was ist ausgenommen?
Explizite Ausnahmen verhindern Missverständnisse.
Freigaben (Approvals)
Offizielle Genehmigungen dokumentieren.
Hinweis: Diese Angaben erscheinen im Meta-Bereich der Richtlinie (Header) und werden im Incident-Abschnitt als Eskalationspunkt referenziert.